Per creare un nuovo metodo di pagamento o incasso, vi è un’apposita schermata raggiungibile da Archivi (barra multifunzione) e cliccando su Pagamenti.
In base alla condizione da creare, bisognerà valorizzare in maniera differente le celle della tabella (in basso alla schermata, vedi Figura 1).
Es. Si decide di creare come condizione di Pagamento: Bonifico Bancario 30/60 giorni Data Fattura. Nella colonna Tipo (1) si seleziona, dall’apposito menù a tendina (2), il tipo di pagamento da utilizzare: Rimessa diretta, Contanti, Bonifico Bancario…. Dalla colonna Inizio Scadenza (3) si indica, invece, il momento in cui inizierà a maturare la Scadenza: Data Fattura, Fine Mese, Giorno Fisso….
Dato che si deve creare come condizione di pagamento Bonifico Bancario a 30/60 Giorni, sarà necessario aggiungere una seconda riga alla tabella. In questo modo nella colonna GG (4) si avranno due celle da poter valorizzare con i numeri 30,60.
N.B. I campi %Imponibile (5) e %Iva (6) si valorizzano, automaticamente, in base al numero delle righe della Tabella.
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